| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 584 600 Kč | 992 358 Kč | 617 785 Kč | 62,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 490 Kč | 29,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 83 000 Kč | 34 443 Kč | 41,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 100 Kč | 350 358 Kč | 312 863 Kč | 89,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 123 000 Kč | 124 500 Kč | 59 074 Kč | 47,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 365 500 Kč | 424 500 Kč | 209 914 Kč | 49,4% |