| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 584 600 Kč | 1 082 358 Kč | 791 028 Kč | 73,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 920 Kč | 58,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 397 Kč | 47,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 116 000 Kč | 99 844 Kč | 86,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 100 Kč | 409 358 Kč | 372 404 Kč | 91,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 123 000 Kč | 122 500 Kč | 59 074 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 365 500 Kč | 424 500 Kč | 254 389 Kč | 59,9% |