| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 194 700 Kč | 6 944 740 Kč | 5 051 202 Kč | 72,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 10 047 Kč | 43,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 584 600 Kč | 1 082 358 Kč | 791 028 Kč | 73,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 117 977 Kč | 81,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 128 000 Kč | 1 273 500 Kč | 754 006 Kč | 59,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 854 300 Kč | 3 659 342 Kč | 3 063 853 Kč | 83,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 412 600 Kč | 671 840 Kč | 241 894 Kč | 36,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 47 200 Kč | 89 700 Kč | 72 396 Kč | 80,7% |