| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 194 700 Kč | 6 556 240 Kč | 3 945 865 Kč | 60,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 584 600 Kč | 992 358 Kč | 617 785 Kč | 62,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 89 484 Kč | 61,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 128 000 Kč | 1 272 000 Kč | 631 103 Kč | 49,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 854 300 Kč | 3 522 342 Kč | 2 430 182 Kč | 69,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 412 600 Kč | 516 840 Kč | 124 201 Kč | 24,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 47 200 Kč | 84 700 Kč | 53 110 Kč | 62,7% |