| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 412 600 Kč | 516 840 Kč | 124 201 Kč | 24,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 247 000 Kč | 335 000 Kč | 38 604 Kč | 11,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 792 Kč | 47,9% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 41 200 Kč | 26 938 Kč | 65,4% |
| 5175 | Pohoštění | 99 000 Kč | 115 040 Kč | 43 718 Kč | 38,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 10 149 Kč | 65,1% |