| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 412 600 Kč | 671 840 Kč | 241 894 Kč | 36,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 247 000 Kč | 475 000 Kč | 89 374 Kč | 18,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 792 Kč | 47,9% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 56 200 Kč | 53 637 Kč | 95,4% |
| 5175 | Pohoštění | 99 000 Kč | 115 040 Kč | 83 942 Kč | 73,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 10 149 Kč | 65,1% |