| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 206 500 Kč | 923 500 Kč | 486 973 Kč | 52,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 23 000 Kč | 18 984 Kč | 82,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 62,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 001 Kč | 75,0% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 670 000 Kč | 360 000 Kč | 44 690 Kč | 12,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 118 298 Kč | 98,6% |