| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 050 Kč | 151 550 Kč | 106 076 Kč | 70,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 29 500 Kč | 29 150 Kč | 98,8% |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 470 Kč | 94,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 16 000 Kč | 14 670 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 6 421 Kč | 42,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 811 Kč | 37,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 630 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 374 Kč | 87,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |