| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 677 000 Kč | 805 000 Kč | 609 543 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 40 441 Kč | 51,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 100 Kč | 19 100 Kč | 18 972 Kč | 99,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 117 500 Kč | 55 638 Kč | 47,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 000 Kč | 46 500 Kč | 43 363 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 342 900 Kč | 437 900 Kč | 366 906 Kč | 83,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 32 109 Kč | 76,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 58 000 Kč | 52 114 Kč | 89,9% |