| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 677 000 Kč | 735 000 Kč | 470 774 Kč | 64,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 28 524 Kč | 36,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 100 Kč | 17 100 Kč | 11 887 Kč | 69,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 119 500 Kč | 55 638 Kč | 46,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 000 Kč | 46 500 Kč | 31 567 Kč | 67,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 342 900 Kč | 372 900 Kč | 283 535 Kč | 76,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 22 251 Kč | 53,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 53 000 Kč | 37 372 Kč | 70,5% |