| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 463 000 Kč | 1 120 500 Kč | 802 732 Kč | 71,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 951 Kč | 59,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 89 484 Kč | 61,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 18 557 Kč | 28,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 134 180 Kč | 67,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 800 Kč | 19,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 000 Kč | 65 000 Kč | 11 241 Kč | 17,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 595 000 Kč | 530 019 Kč | 89,1% |