| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 463 000 Kč | 1 225 500 Kč | 912 731 Kč | 74,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 951 Kč | 59,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 117 977 Kč | 81,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 35 574 Kč | 54,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 205 000 Kč | 202 854 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 857 Kč | 29,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 000 Kč | 165 000 Kč | 4 999 Kč | 3,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 595 000 Kč | 530 019 Kč | 89,1% |