| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 000 Kč | 585 000 Kč | 333 716 Kč | 57,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 39 000 Kč | 31 625 Kč | 81,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 849 Kč | 39,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 578 Kč | 87,4% |
| 5153 | Plyn | 6 000 Kč | 31 000 Kč | 8 535 Kč | 27,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 226 000 Kč | 130 926 Kč | 57,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 203 Kč | 70,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 85 000 Kč | 84 000 Kč | 98,8% |