| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 000 Kč | 460 000 Kč | 238 466 Kč | 51,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 39 000 Kč | 23 345 Kč | 59,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 463 Kč | 9,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 344 Kč | 32,4% |
| 5153 | Plyn | 6 000 Kč | 31 000 Kč | 11 450 Kč | 36,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 226 000 Kč | 148 661 Kč | 65,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 203 Kč | 70,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |