| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 341 000 Kč | 455 000 Kč | 42 051 Kč | 9,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 304 Kč | 3,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 18 000 Kč | 2 950 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 797 Kč | 25,3% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 62,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000 Kč | 329 000 Kč | 1 000 Kč | 0,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 57 000 Kč | 26 500 Kč | 46,5% |