| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 686 500 Kč | 941 500 Kč | 119 774 Kč | 12,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 456 000 Kč | 666 000 Kč | 79 683 Kč | 12,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 218 500 Kč | 263 500 Kč | 38 148 Kč | 14,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 943 Kč | 16,2% |