| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 686 500 Kč | 786 500 Kč | 56 835 Kč | 7,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 456 000 Kč | 511 000 Kč | 36 850 Kč | 7,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 218 500 Kč | 263 500 Kč | 18 042 Kč | 6,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 943 Kč | 16,2% |