| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 686 500 Kč | 1 046 500 Kč | 468 577 Kč | 44,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 456 000 Kč | 731 000 Kč | 330 167 Kč | 45,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 218 500 Kč | 293 500 Kč | 134 097 Kč | 45,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 370 Kč | 23,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 943 Kč | 16,2% |