| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 767 069 Kč | 2 915 163 Kč | 61,2% | |
| 501 | Platy | 1 842 500 Kč | 2 332 169 Kč | 1 421 114 Kč | 60,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 017 700 Kč | 1 367 700 Kč | 835 823 Kč | 61,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 686 500 Kč | 1 046 500 Kč | 640 850 Kč | 61,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 20 700 Kč | 17 376 Kč | 83,9% |