| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 767 069 Kč | 2 122 092 Kč | 44,5% | |
| 501 | Platy | 1 842 500 Kč | 2 332 169 Kč | 1 061 740 Kč | 45,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 017 700 Kč | 1 367 700 Kč | 591 775 Kč | 43,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 686 500 Kč | 1 046 500 Kč | 468 577 Kč | 44,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 20 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |