| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 310 000 Kč | 1 355 993 Kč | 31,5% | |
| 501 | Platy | 1 842 500 Kč | 2 067 500 Kč | 715 914 Kč | 34,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 017 700 Kč | 1 287 700 Kč | 341 791 Kč | 26,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 686 500 Kč | 951 500 Kč | 298 288 Kč | 31,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |