| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 145 000 Kč | 278 161 Kč | 6,7% | |
| 501 | Platy | 1 842 500 Kč | 2 067 500 Kč | 156 046 Kč | 7,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 017 700 Kč | 1 287 700 Kč | 65 280 Kč | 5,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 686 500 Kč | 786 500 Kč | 56 835 Kč | 7,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |