| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 4 300 000 Kč | 579 639 Kč | 13,5% | |
| 501 | Platy | 1 842 500 Kč | 2 067 500 Kč | 328 757 Kč | 15,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 017 700 Kč | 1 287 700 Kč | 131 108 Kč | 10,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 686 500 Kč | 941 500 Kč | 119 774 Kč | 12,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |