| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 734 500 Kč | 909 240 Kč | 292 942 Kč | 32,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 439 Kč | 48,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 66 000 Kč | 138 050 Kč | 3 055 Kč | 2,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 000 Kč | 198 690 Kč | 119 377 Kč | 60,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 1 153 Kč | 1,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 433 500 Kč | 448 500 Kč | 166 918 Kč | 37,2% |