| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 734 500 Kč | 1 382 740 Kč | 1 027 074 Kč | 74,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 439 Kč | 48,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 66 000 Kč | 143 050 Kč | 64 508 Kč | 45,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 000 Kč | 452 690 Kč | 389 348 Kč | 86,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 114 000 Kč | 101 000 Kč | 70 916 Kč | 70,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 433 500 Kč | 676 000 Kč | 499 863 Kč | 73,9% |