| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 734 500 Kč | 1 024 240 Kč | 668 723 Kč | 65,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 439 Kč | 48,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 66 000 Kč | 143 050 Kč | 63 711 Kč | 44,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 000 Kč | 272 690 Kč | 220 354 Kč | 80,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 114 000 Kč | 81 000 Kč | 47 478 Kč | 58,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 433 500 Kč | 517 500 Kč | 334 741 Kč | 64,7% |