| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 734 500 Kč | 734 500 Kč | 50 013 Kč | 6,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 1 153 Kč | 1,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 433 500 Kč | 433 500 Kč | 48 860 Kč | 11,3% |