| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 16 685 961 Kč | 7 788 714 Kč | 46,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 2 060 196 Kč | 1 555 260 Kč | 75,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 193 000 Kč | 137 752 Kč | 71,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 342 800 Kč | 774 777 Kč | 57,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 9 302 847 Kč | 2 530 857 Kč | 27,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 3 462 268 Kč | 2 602 257 Kč | 75,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 301 850 Kč | 187 812 Kč | 62,2% |