| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 7 054 883 Kč | 4 014 406 Kč | 56,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 1 024 240 Kč | 668 723 Kč | 65,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 53 758 Kč | 47,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 247 000 Kč | 454 193 Kč | 36,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 2 899 693 Kč | 1 769 592 Kč | 61,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 1 646 100 Kč | 1 015 979 Kč | 61,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 101 850 Kč | 52 161 Kč | 51,2% |