| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 9 443 983 Kč | 5 068 683 Kč | 53,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 1 382 740 Kč | 1 027 074 Kč | 74,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 71 476 Kč | 63,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 250 800 Kč | 653 660 Kč | 52,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 3 001 493 Kč | 2 077 655 Kč | 69,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 3 371 100 Kč | 1 181 783 Kč | 35,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 301 850 Kč | 57 035 Kč | 18,9% |