| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 6 326 080 Kč | 1 827 951 Kč | 28,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 909 240 Kč | 292 942 Kč | 32,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 35 982 Kč | 31,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 247 000 Kč | 297 593 Kč | 23,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 2 463 740 Kč | 560 262 Kč | 22,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 1 482 100 Kč | 614 259 Kč | 41,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 26 914 Kč | 30,6% |