| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 5 027 000 Kč | 373 420 Kč | 7,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 734 500 Kč | 31 257 Kč | 4,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 426 Kč | 72,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 227 000 Kč | 72 822 Kč | 5,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 2 149 400 Kč | 120 250 Kč | 5,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 792 100 Kč | 138 766 Kč | 17,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 899 Kč | 1,0% |