| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 927 000 Kč | 5 140 000 Kč | 649 225 Kč | 12,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 734 500 Kč | 734 500 Kč | 50 013 Kč | 6,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 17 861 Kč | 15,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 000 Kč | 1 227 000 Kč | 148 192 Kč | 12,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 149 400 Kč | 2 162 400 Kč | 263 286 Kč | 12,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 692 100 Kč | 792 100 Kč | 143 759 Kč | 18,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 26 114 Kč | 29,7% |