| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 100 Kč | 3 371 100 Kč | 1 181 783 Kč | 35,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 000 Kč | 3 140 000 Kč | 1 025 952 Kč | 32,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 792 Kč | 47,9% |
| 5173 | Cestovné | 56 500 Kč | 56 500 Kč | 37 895 Kč | 67,1% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 149 000 Kč | 101 497 Kč | 68,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 11 647 Kč | 74,7% |