| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 100 Kč | 1 482 100 Kč | 614 259 Kč | 41,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 000 Kč | 1 275 000 Kč | 574 493 Kč | 45,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 56 500 Kč | 56 500 Kč | 11 181 Kč | 19,8% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 16 937 Kč | 13,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 11 647 Kč | 74,7% |