| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 100 Kč | 1 646 100 Kč | 1 015 979 Kč | 61,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 000 Kč | 1 430 000 Kč | 898 230 Kč | 62,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 792 Kč | 47,9% |
| 5173 | Cestovné | 56 500 Kč | 56 500 Kč | 27 745 Kč | 49,1% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 134 000 Kč | 73 564 Kč | 54,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 11 647 Kč | 74,7% |