| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 100 Kč | 792 100 Kč | 138 766 Kč | 17,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 000 Kč | 585 000 Kč | 116 077 Kč | 19,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 56 500 Kč | 56 500 Kč | 3 587 Kč | 6,3% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 11 434 Kč | 9,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 7 668 Kč | 49,2% |