| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 100 Kč | 3 462 268 Kč | 2 602 257 Kč | 75,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 000 Kč | 3 141 300 Kč | 2 336 733 Kč | 74,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 32 500 Kč | 30 116 Kč | 92,7% |
| 5173 | Cestovné | 56 500 Kč | 66 500 Kč | 63 625 Kč | 95,7% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 204 368 Kč | 158 320 Kč | 77,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 815 Kč | 90,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 15 600 Kč | 11 647 Kč | 74,7% |