| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 500 Kč | 1 002 928 Kč | 877 376 Kč | 87,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 851 Kč | 59,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 771 Kč | 98,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 551 Kč | 85,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 299 Kč | 103,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 32 776 Kč | 93,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 337 500 Kč | 75,0% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 320 188 Kč | 320 188 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 440 Kč | 2 440 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 100,0% |