| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 784 000 Kč | 784 000 Kč | 58 414 Kč | 7,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 7 401 Kč | 9,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 13 486 Kč | 24,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 411 000 Kč | 411 000 Kč | 12 613 Kč | 3,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 24 914 Kč | 45,3% |