| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 784 000 Kč | 1 337 790 Kč | 945 470 Kč | 70,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 27 671 Kč | 34,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 376 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 990 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 172 690 Kč | 171 961 Kč | 99,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000 Kč | 97 000 Kč | 69 763 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 115 000 Kč | 105 781 Kč | 92,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 411 000 Kč | 451 250 Kč | 390 654 Kč | 86,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 55 000 Kč | 40 000 Kč | 72,7% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 75 000 Kč | 62 839 Kč | 83,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 268 850 Kč | 53 835 Kč | 20,0% |