| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 784 000 Kč | 1 575 790 Kč | 1 277 305 Kč | 81,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 40 956 Kč | 51,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 376 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 990 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 209 690 Kč | 171 961 Kč | 82,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000 Kč | 97 000 Kč | 69 763 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 195 000 Kč | 168 035 Kč | 86,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 411 000 Kč | 507 250 Kč | 457 730 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 55 000 Kč | 40 000 Kč | 72,7% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 125 000 Kč | 108 283 Kč | 86,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 268 850 Kč | 182 612 Kč | 67,9% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |