| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 784 000 Kč | 831 690 Kč | 168 245 Kč | 20,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 11 542 Kč | 14,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 62 690 Kč | 72 695 Kč | 116,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 42 600 Kč | 77,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 411 000 Kč | 411 000 Kč | 15 613 Kč | 3,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 881 Kč | 1,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 24 914 Kč | 45,3% |