| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 116 000 Kč | 176 000 Kč | 95 095 Kč | 54,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 27 566 Kč | 55,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 27 000 Kč | 18 889 Kč | 70,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 560 Kč | 63,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 080 Kč | 34,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |