| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 116 000 Kč | 136 000 Kč | 47 690 Kč | 35,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 813 Kč | 44,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 17 000 Kč | 14 557 Kč | 85,6% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 22 280 Kč | 31,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 040 Kč | 17,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |