| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 493 500 Kč | 768 500 Kč | 183 229 Kč | 23,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 032 Kč | 30,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 531 Kč | 70,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 35 982 Kč | 31,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 000 Kč | 1 740 Kč | 8,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 83 000 Kč | 41,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 170 000 Kč | 48 944 Kč | 28,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |