| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 493 500 Kč | 1 288 500 Kč | 457 420 Kč | 35,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 032 Kč | 30,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 11 810 Kč | 78,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 71 476 Kč | 63,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 43 406 Kč | 66,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 000 Kč | 10 640 Kč | 53,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 168 600 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 170 000 Kč | 137 933 Kč | 81,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 9 522 Kč | 5,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 520 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |