| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 493 500 Kč | 1 379 500 Kč | 591 955 Kč | 42,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 032 Kč | 30,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 570 Kč | 90,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 13 000 Kč | 113 000 Kč | 96 840 Kč | 85,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 43 406 Kč | 66,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 127 Kč | 55,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 251 000 Kč | 218 538 Kč | 87,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 210 000 Kč | 194 919 Kč | 92,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 9 522 Kč | 5,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 520 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |