| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 477 000 Kč | 827 000 Kč | 522 199 Kč | 63,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 760 Kč | 44,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 960 Kč | 26,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 15 060 Kč | 45,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 57 180 Kč | 28,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 50 186 Kč | 83,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 390 000 Kč | 340 053 Kč | 87,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 76,0% |