| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 243 000 Kč | 20 623 000 Kč | 15 241 506 Kč | 73,9% | |
| 431 | Sociální poradenství | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 23 030 Kč | 24,8% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 20 380 000 Kč | 15 106 616 Kč | 74,1% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 111 860 Kč | 74,6% |