| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 55 726 068 Kč | 55 114 594 Kč | 98,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 185 322 Kč | 24 794 557 Kč | 27 615 154 Kč | 111,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 081 000 Kč | 30 931 511 Kč | 27 499 440 Kč | 88,9% |