| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 50 893 382 Kč | 43 587 377 Kč | 85,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 185 322 Kč | 22 337 624 Kč | 17 578 667 Kč | 78,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 081 000 Kč | 28 555 758 Kč | 26 008 711 Kč | 91,1% |