| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 47 295 484 Kč | 35 737 956 Kč | 75,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 185 322 Kč | 21 627 164 Kč | 13 115 243 Kč | 60,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 081 000 Kč | 25 668 320 Kč | 22 622 712 Kč | 88,1% |