| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 46 212 693 Kč | 27 838 568 Kč | 60,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 185 322 Kč | 20 614 373 Kč | 12 071 240 Kč | 58,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 081 000 Kč | 25 598 320 Kč | 15 767 328 Kč | 61,6% |