| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 185 322 Kč | 24 794 557 Kč | 27 615 154 Kč | 111,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 178 300 Kč | 4 218 761 Kč | 3 033 654 Kč | 71,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 564 600 Kč | 17 914 024 Kč | 12 208 696 Kč | 68,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 245 550 Kč | 244 645 Kč | 244 645 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 962 872 Kč | 2 224 127 Kč | 12 058 385 Kč | 542,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 184 000 Kč | 188 000 Kč | 69 773 Kč | 37,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |