| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 185 322 Kč | 21 627 164 Kč | 13 115 243 Kč | 60,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 1 416 867 Kč | 33,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 564 600 Kč | 14 835 252 Kč | 7 840 612 Kč | 52,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 245 550 Kč | 218 715 Kč | 53 715 Kč | 24,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 962 872 Kč | 2 205 436 Kč | 3 772 037 Kč | 171,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 32 013 Kč | 17,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |