| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 185 322 Kč | 22 337 624 Kč | 17 578 667 Kč | 78,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 2 218 928 Kč | 53,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 564 600 Kč | 15 516 617 Kč | 9 860 126 Kč | 63,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 245 550 Kč | 244 645 Kč | 219 645 Kč | 89,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 962 872 Kč | 2 208 601 Kč | 5 231 115 Kč | 236,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 48 853 Kč | 26,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |