| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 185 322 Kč | 19 592 377 Kč | 7 744 155 Kč | 39,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 705 389 Kč | 16,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 564 600 Kč | 13 044 340 Kč | 6 744 733 Kč | 51,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 245 550 Kč | 215 550 Kč | 5 000 Kč | 2,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 962 872 Kč | 1 964 726 Kč | 273 700 Kč | 13,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 15 333 Kč | 8,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |