| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 081 000 Kč | 30 861 511 Kč | 27 429 440 Kč | 88,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč | 42,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 961 000 Kč | 30 477 111 Kč | 27 275 040 Kč | 89,5% |
| 613 | Pozemky | 120 000 Kč | 194 400 Kč | 74 400 Kč | 38,3% |