| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 081 000 Kč | 25 598 320 Kč | 22 622 712 Kč | 88,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 190 000 Kč | 80 000 Kč | 42,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 961 000 Kč | 25 288 320 Kč | 22 542 712 Kč | 89,1% |
| 613 | Pozemky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |