| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 081 000 Kč | 22 599 038 Kč | 6 701 686 Kč | 29,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 961 000 Kč | 22 289 038 Kč | 6 701 686 Kč | 30,1% |
| 613 | Pozemky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |