| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 381 200 Kč | 1 381 200 Kč | 493 035 Kč | 35,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 903 Kč | 79,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 200 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 147 Kč | 51,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 984 Kč | 19,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 470 000 Kč | 35,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |