| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 1 358 615 Kč | 339 264 Kč | 25,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 823 Kč | 19,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 246 Kč | 246 Kč | 1,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 19 760 Kč | 39,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 362 369 Kč | 226 212 Kč | 62,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 40 000 Kč | 2 160 Kč | 5,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 40 000 Kč | 6 020 Kč | 15,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 28 813 Kč | 5,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 13 907 Kč | 12,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 29 323 Kč | 34,5% |