| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 2 644 182 Kč | 1 884 969 Kč | 71,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 42 111 Kč | 64,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 246 Kč | 19 942 Kč | 98,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 22 224 Kč | 22 224 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 193 000 Kč | 66 297 Kč | 34,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 88 945 Kč | 58 944 Kč | 66,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 391 767 Kč | 358 760 Kč | 91,6% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 40 000 Kč | 30 055 Kč | 75,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 40 000 Kč | 24 080 Kč | 60,2% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 900 000 Kč | 437 815 Kč | 48,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 591 Kč | 95,5% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 71 714 Kč | 65,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 85 000 Kč | 120 000 Kč | 101 477 Kč | 84,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 628 000 Kč | 627 960 Kč | 100,0% |