| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 2 079 182 Kč | 1 614 847 Kč | 77,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 30 458 Kč | 46,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 246 Kč | 19 942 Kč | 98,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 22 224 Kč | 22 224 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 73 000 Kč | 66 297 Kč | 90,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 88 945 Kč | 58 944 Kč | 66,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 371 767 Kč | 351 590 Kč | 94,6% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 40 000 Kč | 7 560 Kč | 18,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 40 000 Kč | 21 070 Kč | 52,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 373 061 Kč | 74,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 591 Kč | 95,5% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 63 261 Kč | 57,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 85 000 Kč | 95 000 Kč | 87 979 Kč | 92,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 628 000 Kč | 488 870 Kč | 77,8% |