| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 1 694 839 Kč | 879 842 Kč | 51,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 24 450 Kč | 37,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 246 Kč | 246 Kč | 1,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 22 224 Kč | 22 224 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 43 597 Kč | 87,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 362 369 Kč | 272 816 Kč | 75,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 40 000 Kč | 4 320 Kč | 10,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 40 000 Kč | 12 040 Kč | 30,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 106 277 Kč | 21,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 25 680 Kč | 23,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 54 322 Kč | 63,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 299 000 Kč | 298 870 Kč | 100,0% |