| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 172 450 Kč | 98 178 Kč | 56,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 079 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 512 Kč | 34,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 34 650 Kč | 49,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 840 Kč | 39,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 647 Kč | 91,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 450 Kč | 450 Kč | 100,0% |