| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 187 450 Kč | 109 391 Kč | 58,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 50 370 Kč | 77,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 753 Kč | 47,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 34 211 Kč | 48,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 960 Kč | 44,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 647 Kč | 91,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 450 Kč | 450 Kč | 100,0% |