| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 172 000 Kč | 62 550 Kč | 36,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 769 Kč | 57,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 854 Kč | 23,4% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 19 800 Kč | 28,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 480 Kč | 22,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 647 Kč | 91,2% |