| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 172 000 Kč | 33 123 Kč | 19,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 906 Kč | 25,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 430 Kč | 17,7% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 9 900 Kč | 14,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 240 Kč | 11,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 647 Kč | 91,2% |