| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 814 000 Kč | 1 399 215 Kč | 474 483 Kč | 33,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 215 Kč | 1 215 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 857 Kč | 39,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 63 263 Kč | 56,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 47 356 Kč | 72,9% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 249 Kč | 5,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 196 240 Kč | 65,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 157 304 Kč | 71,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 520 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |