| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 814 000 Kč | 814 215 Kč | 241 857 Kč | 29,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 215 Kč | 1 215 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 901 Kč | 12,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 31 926 Kč | 28,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 160 Kč | 28,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 98 120 Kč | 32,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 91 535 Kč | 41,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |