| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 680 000 Kč | 728 000 Kč | 494 359 Kč | 67,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 28 530 Kč | 63,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 58 000 Kč | 55 581 Kč | 95,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 024 Kč | 11,5% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 799 Kč | 22,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 92 200 Kč | 61,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 626 Kč | 16,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 297 600 Kč | 99,2% |