| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 000 Kč | 633 480 Kč | 102 102 Kč | 16,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 16 080 Kč | 16 072 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 001 Kč | 30,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 629 Kč | 86,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 8 000 Kč | 508 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 74 400 Kč | 74 400 Kč | 100,0% |