| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 637 000 Kč | 18 637 000 Kč | 6 159 949 Kč | 33,1% | |
| 431 | Sociální poradenství | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 3 325 Kč | 3,8% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 18 400 000 Kč | 18 400 000 Kč | 6 141 504 Kč | 33,4% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 15 120 Kč | 10,1% |