| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 637 000 Kč | 21 529 530 Kč | 20 939 709 Kč | 97,3% | |
| 431 | Sociální poradenství | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 4 621 Kč | 5,3% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 18 400 000 Kč | 21 292 530 Kč | 20 903 288 Kč | 98,2% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 31 800 Kč | 21,2% |