| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 637 000 Kč | 22 112 281 Kč | 21 395 522 Kč | 96,8% | |
| 431 | Sociální poradenství | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 8 727 Kč | 10,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 18 400 000 Kč | 21 875 281 Kč | 21 339 155 Kč | 97,5% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 47 640 Kč | 31,8% |