| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 637 000 Kč | 23 123 281 Kč | 22 582 423 Kč | 97,7% | |
| 431 | Sociální poradenství | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 29 717 Kč | 34,2% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 18 400 000 Kč | 22 886 281 Kč | 22 487 146 Kč | 98,3% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 65 560 Kč | 43,7% |