| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 400 000 Kč | 21 875 281 Kč | 21 339 155 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 164 000 Kč | 94 111 Kč | 57,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 962 Kč | 59,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 400 000 Kč | 328 871 Kč | 82,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 2 351 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 60 000 Kč | 21 510 Kč | 35,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 40 000 Kč | 6 900 Kč | 17,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 62 000 Kč | 61 319 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 400 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 300 000 Kč | 20 894 530 Kč | 20 806 081 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |