| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 400 000 Kč | 22 886 281 Kč | 22 487 146 Kč | 98,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 389 000 Kč | 369 626 Kč | 95,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 255 000 Kč | 227 998 Kč | 89,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 780 000 Kč | 572 772 Kč | 73,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 2 351 Kč | 2 350 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 60 000 Kč | 28 680 Kč | 47,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 61 000 Kč | 46 700 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 85 000 Kč | 81 192 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 400 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 300 000 Kč | 21 144 530 Kč | 21 099 237 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 92 000 Kč | 41 190 Kč | 44,8% |