| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 772 150 Kč | 2 493 865 Kč | 2 144 241 Kč | 86,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 836 600 Kč | 1 376 378 Kč | 1 359 198 Kč | 98,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 143 050 Kč | 218 587 Kč | 158 904 Kč | 72,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 792 500 Kč | 898 900 Kč | 626 139 Kč | 69,7% |