| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 836 600 Kč | 1 376 378 Kč | 1 359 198 Kč | 98,8% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 684 Kč | 68,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 45 392 Kč | 45 392 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 22 075 Kč | 88,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 600 Kč | 211 215 Kč | 211 215 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 044 743 Kč | 1 044 086 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 726 Kč | 36,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 Kč | 11 508 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 14 520 Kč | 14 520 Kč | 100,0% |