| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 201 254 Kč | 9 826 284 Kč | 9 179 903 Kč | 93,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 9 186 254 Kč | 9 800 266 Kč | 9 153 885 Kč | 93,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 26 018 Kč | 26 018 Kč | 100,0% |