| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 479 616 Kč | 16 675 088 Kč | 15 545 933 Kč | 93,2% | |
| 501 | Platy | 9 201 254 Kč | 9 826 284 Kč | 9 179 903 Kč | 93,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 690 228 Kč | 2 998 293 Kč | 2 708 548 Kč | 90,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 471 938 Kč | 3 716 004 Kč | 3 643 480 Kč | 98,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 116 196 Kč | 134 507 Kč | 14 003 Kč | 10,4% |