| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 690 228 Kč | 2 998 293 Kč | 2 708 548 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 661 880 Kč | 960 179 Kč | 870 139 Kč | 90,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 358 108 Kč | 1 726 869 Kč | 1 726 869 Kč | 100,0% |
| 5024 | Odstupné | 670 240 Kč | 311 245 Kč | 111 540 Kč | 35,8% |