| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 471 938 Kč | 3 716 004 Kč | 3 643 480 Kč | 98,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 520 715 Kč | 2 690 602 Kč | 2 632 561 Kč | 97,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 907 813 Kč | 980 479 Kč | 967 621 Kč | 98,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 37 410 Kč | 38 923 Kč | 38 345 Kč | 98,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 953 Kč | 82,5% |