| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 972 999 Kč | 2 699 010 Kč | 1 905 588 Kč | 70,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 3 949 Kč | 3 949 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 52 800 Kč | 67 232 Kč | 46 404 Kč | 69,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000 Kč | 84 964 Kč | 75 814 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 839 199 Kč | 1 374 761 Kč | 828 254 Kč | 60,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 62 000 Kč | 96 580 Kč | 72 019 Kč | 74,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 939 000 Kč | 1 071 524 Kč | 879 148 Kč | 82,0% |