| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 494 224 Kč | 19 513 653 Kč | 16 026 611 Kč | 82,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 63 963 Kč | 63 963 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 972 999 Kč | 2 699 010 Kč | 1 905 588 Kč | 70,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 28 000 Kč | 34 092 Kč | 26 533 Kč | 77,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 306 000 Kč | 2 414 034 Kč | 2 031 956 Kč | 84,2% |
| 516 | Nákup služeb | 5 447 801 Kč | 7 141 819 Kč | 6 338 813 Kč | 88,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 525 808 Kč | 6 893 423 Kč | 5 429 635 Kč | 78,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 213 616 Kč | 267 313 Kč | 230 123 Kč | 86,1% |