| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 525 808 Kč | 6 893 423 Kč | 5 429 635 Kč | 78,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 243 158 Kč | 6 483 589 Kč | 5 143 682 Kč | 79,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 119 000 Kč | 130 980 Kč | 18 272 Kč | 14,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 63 000 Kč | 118 196 Kč | 115 102 Kč | 97,4% |
| 5175 | Pohoštění | 85 000 Kč | 140 349 Kč | 132 271 Kč | 94,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 650 Kč | 20 309 Kč | 20 309 Kč | 100,0% |