| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 550 179 Kč | 33 975 151 Kč | 20 555 463 Kč | 60,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 640 200 Kč | 784 190 Kč | 289 190 Kč | 36,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 909 979 Kč | 32 486 276 Kč | 19 561 588 Kč | 60,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 704 685 Kč | 704 685 Kč | 100,0% |