| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 909 979 Kč | 32 486 276 Kč | 19 561 588 Kč | 60,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 017 400 Kč | 28 348 166 Kč | 16 969 689 Kč | 59,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 392 579 Kč | 2 578 110 Kč | 2 501 130 Kč | 97,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000 Kč | 1 560 000 Kč | 90 769 Kč | 5,8% |