| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 517 675 Kč | 33 706 785 Kč | 21 000 151 Kč | 62,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 82 627 Kč | 72 627 Kč | 87,9% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 223 400 Kč | 2 408 425 Kč | 1 833 707 Kč | 76,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 474 800 Kč | 2 434 925 Kč | 2 060 155 Kč | 84,6% |
| 516 | Nákup služeb | 9 534 663 Kč | 18 194 065 Kč | 10 835 125 Kč | 59,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 046 196 Kč | 10 324 807 Kč | 6 042 005 Kč | 58,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 227 616 Kč | 260 637 Kč | 156 232 Kč | 59,9% |