| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 223 400 Kč | 2 408 425 Kč | 1 833 707 Kč | 76,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 1 959 Kč | 33,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 53 600 Kč | 67 272 Kč | 54 650 Kč | 81,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 72 000 Kč | 72 990 Kč | 71 824 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 859 000 Kč | 843 297 Kč | 607 578 Kč | 72,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 62 000 Kč | 85 196 Kč | 84 802 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 171 000 Kč | 1 333 870 Kč | 1 012 895 Kč | 75,9% |