| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 046 196 Kč | 10 324 807 Kč | 6 042 005 Kč | 58,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 845 000 Kč | 9 971 883 Kč | 5 769 049 Kč | 57,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 24 646 Kč | 72 026 Kč | 62 290 Kč | 86,5% |
| 5173 | Cestovné | 102 000 Kč | 111 315 Kč | 47 922 Kč | 43,1% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 144 426 Kč | 140 212 Kč | 97,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 550 Kč | 25 158 Kč | 22 532 Kč | 89,6% |