| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 531 796 Kč | 1 865 943 Kč | 1 607 662 Kč | 86,2% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 383 000 Kč | 383 000 Kč | 275 212 Kč | 71,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 199 796 Kč | 199 796 Kč | 119 007 Kč | 59,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 949 000 Kč | 1 283 147 Kč | 1 213 442 Kč | 94,6% |