| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 383 000 Kč | 383 000 Kč | 275 212 Kč | 71,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 963 Kč | 64,2% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 30 217 Kč | 40,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 509 Kč | 78,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 15 972 Kč | 15 972 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 114 028 Kč | 104 623 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 469 Kč | 26,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 960 Kč | 64,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 100,0% |