| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 541 196 Kč | 11 783 714 Kč | 10 457 219 Kč | 88,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 11 501 196 Kč | 11 743 714 Kč | 10 440 830 Kč | 88,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 389 Kč | 41,0% |