| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 394 546 Kč | 19 013 935 Kč | 17 040 619 Kč | 89,6% | |
| 501 | Platy | 11 541 196 Kč | 11 783 714 Kč | 10 457 219 Kč | 88,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 394 000 Kč | 2 635 851 Kč | 2 476 256 Kč | 93,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 452 350 Kč | 4 563 806 Kč | 4 082 713 Kč | 89,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 30 564 Kč | 24 431 Kč | 79,9% |