| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 452 350 Kč | 4 563 806 Kč | 4 082 713 Kč | 89,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 187 850 Kč | 3 200 160 Kč | 2 930 784 Kč | 91,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 207 600 Kč | 1 305 256 Kč | 1 103 793 Kč | 84,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 900 Kč | 52 390 Kč | 44 445 Kč | 84,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 691 Kč | 61,5% |